澳门皇冠线上关心下一代工作委员会2021年度决算公开说明

第一部分概况

一、本部门职责

澳门皇冠线上关心下一代工作委员会是以老同志为主体，有关党政部门、群众团结负责同志参加的群众性工作组织。是党委和政府的组织教育青少年的助手和参谋。主要职责是对35岁以下青少年和未成年人进行思想道德教育，为社会主义事业培养合格的建设者和接班人。

二、部门构成

1．机构情况，本单位只有1个独立核算机构。

2．人员情况，本单位实有人员2人。

第二部分2021年度部门决算报表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入情况

澳门皇冠线上关心下一代工作委员会2022年部门收支预算56.04万元，比2021年减少0.01万元，减少0.02%。

2、一般公共预算支出情况

2021年度澳门皇冠线上关心下一代工作委员会一般公共预算财政拨款支出560365.7元，较上年增加40.03％，增加原因为项目支出增加，较上年增加活动费用增加。其中基本支出208665.7元，项目支出351700元，一般公共预算基本支出包含基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、退休费、抚恤金、奖励金等。

二、"三公"经费增减变化原因说明

本单位没有"三公'经费。

三、预算采购情况说明

2022年度澳门皇冠线上关心下一代工作委员会预算采购合计134003元，全部为采购服务支出。

四、政府性基金预算情况

2021年度大澳门皇冠线上关心下一代工作委员会政府性基金为0。

五、机关运行经费情况

2021年度大澳门皇冠线上关心下一代工作委员会机关运行经费为0。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

无

2．房屋情况

无

七、绩效情况说明

2021年我单位实行绩效目标管理的项目金额351700元。

第四部分名词解释

（一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

（五）"三公"经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。