索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2022-07-25 10:02
标题：	澳门皇冠线上驻北京联络处2021年度部门决算	文号：
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澳门皇冠线上驻北京联络处2021年度部门决算

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澳门皇冠线上驻北京联络处

2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1.做好两地政治、经济、科技、文化交流的联络、协调和服务工作，为促进我市与北京及其他兄弟省、市的友好合作关系发挥桥梁纽带作用。

2.采取多种渠道和方式，积极引进项目资金和人才技术，为全市产业结构调整和转型升级服务。

3.宣传介绍我市在政治、经济、文化、社会、生态建设方面取得的可喜成就和优越的投资环境，扩大我市在全国的影响;做好京同两地间的信息采集、整理、沟通工作，开展专题调研，及时为市委、市政府和有关部门宏观决策提供服务。

4.负责驻地大同企事业单位和非公有制经济企业的协调服务工作;协助配合我市和驻地有关部门做好劳务输出以及驻地大同籍人员的管理工作，积极维护我市企事业单位和非公有制经济企业及在外民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协调解决相关投资者反映的重要问题。

二、机构设置情况

澳门皇冠线上驻北京联络处机构设置包括办公室、联络一科、联络二科共计三个科室。2020年已从澳门皇冠线上下属事业单位调整为单独核算事业单位。

第二部分2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
部门：澳门皇冠线上驻北京联络处
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,894,086.49	一、一般公共服务支出	32	5,895,854.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,501.10	八、社会保障和就业支出	39	183,303.29
	9		九、卫生健康支出	40	62,317.50
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	129,826.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,895,587.59	本年支出合计	58	8,271,301.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,519,341.33	年末结转和结余	60	143,627.49
	30			61
总计	31	8,414,928.92	总计	62	8,414,928.92

收入决算表
部门：澳门皇冠线上驻北京联络处
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	7
类	款	项	合计	6,895,587.59	6,894,086.49	1,501.10
201			一般公共服务支出	4,519,381.52	4,517,880.42	1,501.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,519,381.52	4,517,880.42	1,501.10
2010350			事业运行	1,057,528.05	1,056,026.95	1,501.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,461,853.47	3,461,853.47
208			社会保障和就业支出	183,303.29	183,303.29
20805			行政事业单位养老支出	183,303.29	183,303.29
2080502			事业单位离退休	18,186.52	18,186.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,116.77	165,116.77
210			卫生健康支出	64,032.48	64,032.48
21011			行政事业单位医疗	64,032.48	64,032.48
2101102			事业单位医疗	64,032.48	64,032.48
212			城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00
221			住房保障支出	128,870.30	128,870.30
22102			住房改革支出	128,870.30	128,870.30
2210201			住房公积金	111,150.44	111,150.44
2210202			提租补贴	17,719.86	17,719.86

支出决算表
部门：澳门皇冠线上驻北京联络处
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出



类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,271,301.43	1,550,992.05	6,720,309.38
201			一般公共服务支出	5,895,854.18	1,175,544.80	4,720,309.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,895,854.18	1,175,544.80	4,720,309.38
2010350			事业运行	1,175,544.80	1,175,544.80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,720,309.38		4,720,309.38
208			社会保障和就业支出	183,303.29	183,303.29
20805			行政事业单位养老支出	183,303.29	183,303.29
2080502			事业单位离退休	18,186.52	18,186.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,116.77	165,116.77
210			卫生健康支出	62,317.50	62,317.50
21011			行政事业单位医疗	62,317.50	62,317.50
2101102			事业单位医疗	62,317.50	62,317.50
212			城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00
221			住房保障支出	129,826.46	129,826.46
22102			住房改革支出	129,826.46	129,826.46
2210201			住房公积金	112,106.60	112,106.60
2210202			提租补贴	17,719.86	17,719.86

财政拨款收入支出决算总表

部门：澳门皇冠线上驻北京联络处
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,894,086.49	一、一般公共服务支出	33	5,537,025.05	5,537,025.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	183,303.29	183,303.29
	9		九、卫生健康支出	41	62,317.50	62,317.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00		2,000,000.00
	19		十九、住房保障支出	51	129,826.46	129,826.46
本年收入合计	27	6,894,086.49	本年支出合计	59	7,912,472.30	5,912,472.30	2,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,035,666.47	年末财政拨款结转和结余	60	17,280.66	17,280.66
一般公共预算财政拨款	29	1,035,666.47		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,929,752.96	总计	64	7,929,752.96	5,929,752.96	2,000,000.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转
															项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	1,035,666.47	36,550.77	999,115.70	4,894,086.49	1,432,233.02	3,461,853.47	5,912,472.30	1,455,462.92	4,457,009.38	17,280.66	13,320.87	3,959.79
201			一般公共服务支出	1,027,494.06	28,378.36	999,115.70	4,517,880.42	1,056,026.95	3,461,853.47	5,537,025.05	1,080,015.67	4,457,009.38	8,349.43	4,389.64	3,959.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027,494.06	28,378.36	999,115.70	4,517,880.42	1,056,026.95	3,461,853.47	5,537,025.05	1,080,015.67	4,457,009.38	8,349.43	4,389.64	3,959.79
2010350			事业运行	28,378.36	28,378.36		1,056,026.95	1,056,026.95		1,080,015.67	1,080,015.67		4,389.64	4,389.64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	999,115.70		999,115.70	3,461,853.47		3,461,853.47	4,457,009.38		4,457,009.38	3,959.79		3,959.79
208			社会保障和就业支出	3,720.60	3,720.60		183,303.29	183,303.29		183,303.29	183,303.29		3,720.60	3,720.60
20805			行政事业单位养老支出	3,720.60	3,720.60		183,303.29	183,303.29		183,303.29	183,303.29		3,720.60	3,720.60
2080502			事业单位离退休	3,720.60	3,720.60		18,186.52	18,186.52		18,186.52	18,186.52		3,720.60	3,720.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				165,116.77	165,116.77		165,116.77	165,116.77
210			卫生健康支出				64,032.48	64,032.48		62,317.50	62,317.50		1,714.98	1,714.98
21011			行政事业单位医疗				64,032.48	64,032.48		62,317.50	62,317.50		1,714.98	1,714.98
2101102			事业单位医疗				64,032.48	64,032.48		62,317.50	62,317.50		1,714.98	1,714.98
221			住房保障支出	4,451.81	4,451.81		128,870.30	128,870.30		129,826.46	129,826.46		3,495.65	3,495.65
22102			住房改革支出	4,451.81	4,451.81		128,870.30	128,870.30		129,826.46	129,826.46		3,495.65	3,495.65
2210201			住房公积金	4,451.81	4,451.81		111,150.44	111,150.44		112,106.60	112,106.60		3,495.65	3,495.65
2210202			提租补贴				17,719.86	17,719.86		17,719.86	17,719.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,022,443.15	1,256,315.90	302	商品和服务支出	3,232,022.39	106,174.90	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	532,278.87	532,278.87	30201	办公费	462,282.00	33,000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	100,023.86	100,023.86	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	538,915.54
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	267,980.00	267,980.00	30205	水费	4,000.00		309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,814.55	171,814.55	30206	电费	100,040.00		30901	房屋建筑物购建		────	31099	其他基本性支出
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3,240.07		30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	65,434.62	65,434.62	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	50,644.27		30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	3,797.40	3,797.40	30211	差旅费	132,774.50		30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	112,106.60	112,106.60	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	74,844.00		30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	769,007.25	2,880.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	92,972.12	92,972.12	30215	会议费	300,000.00		30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	17,272.12	17,272.12	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他基本建设支出		────	31302	对社会保险基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	565,034.64		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋建筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	101,553.60		31002	办公设备购置	26,119.10		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	769,315.52		31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	7,700.00	7,700.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	75,700.00	75,700.00	30229	福利费	37,037.60	26,300.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	184,662.02	38,260.50	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	332,103.48		31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	671,825.33	914.40	31010	安置补助
人员经费合计		2,115,415.27	1,349,288.02	公用经费合计										3,797,057.03	106,174.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门：澳门皇冠线上驻北京联络处
科目编码			科目名称	本年收入		本年支出
				合计	项目支出	合计	项目支出


类	款	项	栏次	4	6	7	9
类	款	项	合计	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
212			城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门：澳门皇冠线上驻北京联络处
预算数				决算数
合计	公务用车购置及运行费			合计	公务用车购置及运行费
合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	3	4	5	7	9	10	11
724,663.00	724,663.00	540,000.00	184,663.00	723,577.56	723,577.56	538,915.54	184,662.02

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：澳门皇冠线上驻北京联络处
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

部门决算公开相关信息统计表
编制单位：澳门皇冠线上驻北京联络处
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	565,034.64
货物	2	565,034.64
工程	3
服务	4
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	6.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	6.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明

1、决算收入支出情况

2021年度澳门皇冠线上驻北京联络处收入合计689.56万元，较2020年收入513.63万元增加175.93万元，原因为本年追加招商引资工作经费项目预算。其中财政拨款收入689.41万元，其他收入0.15万元。2021年度澳门皇冠线上驻北京联络处支出合计827.13万元，较2020年支出516.45万元增加310.68万元。其中基本支出155.09万元、项目支出572.03万元。基本支出较2020年增加15.38万元，增加原因为本年新增人员四名，人员支出增加。项目支出较2020年增加295.29万元，增加原因为本年追加政府性基金预算及一般公共预算项目支出。

2、一般公共预算支出情况

2021年度澳门皇冠线上驻北京联络处一般公共预算财政拨款支出591.24万元，较上年516.34万元增加74.90万元，增加原因为本年追加项目支出预算。其中基本支出145.55万元、项目支出445.7万元。一般公共预算基本支出包含基本工资53.23万元、津贴补贴10万元、绩效工资26.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.18万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、住房公积金11.21万元、其他工资福利支出0.28万元、办公费3.3万元、工会经费7.7万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费3.82万元、其他商品服务支出0.09万元。退休费1.73万元、奖励金7.57万元。

二、"三公"经费增减变化原因说明

2021年度澳门皇冠线上驻北京联络处"三公"经费支出为72.46万元，全部为公务用车购置及运行费。其中公务用车购置费54万元、公务用车运行费18.47万元。较2020年增加，增加原因为保障招商引资工作购置保障用车。

三、政府预算采购情况说明

2021年度澳门皇冠线上驻北京联络处政府预算采购56.50万元，全部为货物采购。

四、机关运行经费情况

2021年度澳门皇冠线上驻北京联络处为全额拨款事业单位无机关运行经费。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

截止2021年度2021年度澳门皇冠线上驻北京联络处账面车辆共计六辆。其中三辆为本年新购，另三辆办理处置报废手续。

2.房屋情况

截止2020年12月31日澳门皇冠线上驻北京联络处事业单位办公用房面积为1024平方米。

六、绩效情况说明

2021年我单位实行绩效目标管理的项目金额445.7万元，包含业务费补助项目、物业费、会议费、宣传费、招商引资工作经费、网站及维护经费、车辆运行费等项目支出（后附项目支出绩效自评）。

第四部分名词解释

（一）公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府性基金收入：指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

（五）"三公"经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2

澳门皇冠线上驻北京联络处项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021年一般公共预算项目支出合计4457009.38元，包含11个项目，其中业务费补助支出1523552.81元、物业费支出184048.68元、会议费支出150000元、宣传费支出50000元、招商引资工作经费支出1433146.66元、网站及维护经费支出119370元、车辆运行费补助支出31330元、专项事务工作经费支出161099.17元、维修费14594.52元，车辆费用支出250952元，单位购车费用538915.54元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）2021年我单位无主管部门。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目11个

三、绩效自评结果及分析

1. 业务费补助，年初预算145000元，本年实际支出1523552.81元，其中73500元为上年结转资金本年支出，专项业务费补助是从根本上解决驻京联络处人员薪酬问题，根据有关政府驻外工作人员薪酬规定，参照北京市事业单位的薪酬标准执行，从而保障驻京联络处人员薪酬待遇，调动积极性，促进各项工作任务完成，解决驻京联络处人员薪酬问题，科学规范薪酬管理，参照北京市事业单位的薪酬标准执行。保障驻京人员生活，做好对外联络、招商引资和服务保障工作，支持大同经济发展，保障驻京人员生活，做好对外联络、招商引资和服务保障工作，促进对接保障工作任务顺利完成。

2.物业费，年初预算150000元，本年实际支出184048.68元，其中45100元为上年结转资金本年支出按规定缴纳物业费保障日常工作有序进行保证市政府驻外机构办公正常运转,做好驻京办对外联络、招商引资和服务保障工作，按北京办公楼物业管理办法按时缴费各项物业管理费用。

3. 会议费，年初预算150000元，本年实际支出150000元. 完成市政府交办的有关招商引资和京津冀高科技项目转移，适时承办和保障有关会议对外联络等会议活动的所设的专项费用，数量指标中保障会议完成次数尽可能多的承办和保障有关会议对外联络等会议活动，质量指标中的相关会议保障率为保证每一次对接会议的有序完整性。

4. 宣传费，年初预算50000元，本年实际支出50000元，联络处围绕大同经济发展及招商引资中心工作，印制宣传手册、办好联络处网站，多种媒体大力宣传大同，招商引资宣传活动所设的专项工作经费，数量指标为宣传工作形式有宣传册、视频、媒体等介绍澳门赌博平台地理人文环境。质量指标通过以上媒体要将大同有点浓缩起来。时效指标为通过合理安排宣传经费，将本年度宣传工作及时的完成。

5.招商引资工作经费，年初预算1420000元，本年实际支出1433146元，其中13100元为上年结转资金本年支出根据市政府驻京联络处对外联络、招商引资和服务保障职能，将经费用在做好京津冀高科技产业项目对接及大力引进项目，搞好招商引资活动，促进大同的经济快速的发展。合理安排经费，确保每一个项目工作正常开展，保障每一次有序进行。增加澳门赌博平台招商引资数量。

6.网站及维护经费年初预算80000元，本年实际支出119370元，其中其中39300元为上年结转资金本年支出网络维护费，为了适应新时期社会信息化的新形势，充分运用网络媒体和信息传播技术和新发展的需求，为维护驻京联络处网站，搞好对外宣传活动，为大同经济社会发展提供对外联络、招商引资营照良好氛围。数量指标年度网站维护工作完成率为做好宣传工作进行网站的更新与维护。质量指标网站故障发生率为网站故障发生不确定性。

7.车辆运行费补助年初预算57000元，实际支出31330元。保障本单位日常接待工作用车，完成对外联络、招商引资和服务保障任务所需的费用数量指标中项目补助涉及车辆为3辆，保障科室人员保障工作进行时未能及时用餐，因此用于出车人员误餐补助费用支出、质量指标车辆补助发放标准完成率包括保障出车人员餐补费用，社会效益指标保障日常工作正常开展，保障人员出车误餐补及时发放，调动职工积极性，促使保障日常工作正常开展。

8.专项事务工作经费年初预算165000元，本年执行161000元，围绕政府交办的全年工作任务，补充公用经费，确保组织开展安排各项公务活动，协调处理各项日常事务工作正常进行。用于补充公用经费确保年度专项工作任务完成率提高、提高专项工作质量、已经各项工作任务的及时性。

9.维修费年初预算0元，本年执行14500元，维修费用于维护和管理驻京联络处房舍设施，以保障各项工作正常运行，为全市经济社会发展提供对外联络、招商引资的服务保障。产出指标中数量指标为日常工作完成率。

10.车辆费用--车辆费用为追加预算26万元，本年实际支出250952元，由于旧保障车辆年久失修，已到报废年限，该项目为用于本年新增车辆装饰及完善车辆功能费用支出。

11.单位购车经费--单位购车费用为追加预算54万元，本年实际支出538915.54元，由于旧保障车辆年久失修，已到报废年限，该项目为用于本年新增车辆装饰及完善车辆购置，保障招商引资工作顺利进行。

四、自评发现的问题及整改措施

1.招商引资工作经费中项目策划包装质量有待提高。同时，由于调查论证不够充分，部分招商项目的可操作性和针对性不强，不具备对外推介的条件。整改意见完善体制机制，为招商工作提供政策保障。建立健全招商引资工作体制、考评奖惩机制、项目帮办制、全程代理制、项目跟踪落实责任制。

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财政预决算

澳门皇冠线上驻北京联络处2021年度部门决算

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