中国国际贸易促进委员会澳门皇冠线上支会

2022年度单位预算

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责
1、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访；组织大同经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术及贸易合作项目。
2、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会；协调全市的出国展览工作，安排和接待国外来大同举办的经济贸易或技术展览会；主办国际专业性或综合性展览会。
3、核发大同出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明。
4、负责大同商会的日常工作，指导协调各县（区）商会及开发区商会的工作。负责对企业会员的服务和培训。
5、承办市委、市政府以及上级贸促会交办的其他事项。二、机构设置情况

澳门皇冠线上贸促会于1989年11月成立，属群众团体单位。内部机构：澳门皇冠线上贸促会下设办公室、联络部、展览部、法律会务信息部。全额事业编制14名。现有会长1名，副会长2名，调研员3名，正科级干部2名，副科级干部2名,工勤人员1名。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、澳门皇冠线上贸促会2022年预算收支总表

二、澳门皇冠线上贸促会2022年预算收入总表

二、澳门皇冠线上贸促会2022年预算支出总表

三、澳门皇冠线上贸促会2022年财政拨款收支总表

四、澳门皇冠线上贸促会2022年一般公共预算支出预算表

五、澳门皇冠线上贸促会2022年一般公共预算安 排基本支出分经济科目表

六、澳门皇冠线上贸促会2022年政府性基金预算收入预算表

说明：澳门皇冠线上贸促会2022年政府性基金预算收入为零。

七、澳门皇冠线上贸促会2022年政府性基金预算支出预算表

说明：澳门皇冠线上贸促会2022年政府性基金预算支出为零。

八、澳门皇冠线上贸促会2022年国有资本经营预算收支预算表

说明：澳门皇冠线上贸促会2022年国有资本经营预算收支为零。

九、澳门皇冠线上贸促会2022年"三公"经费支出预算表

说明：澳门皇冠线上贸促会2022年无"三公"经费支出预算。

十、澳门皇冠线上贸促会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

说明：澳门皇冠线上贸促会2022年无机关运行经费预算财政拨款。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况。

2022年，澳门皇冠线上贸促会预算收入总计179.26万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年预算收入总计179.26万元，本年预算支出总计179.26万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年，澳门皇冠线上贸促会收入、支出预算与上年年初收入、支出预算190.42万元相比较，增加11.16万元，主要原因为在职人员工资福利保险的增加。

二、"三公"经费增减变动原因说明

2022年，澳门皇冠线上贸促会无"三公"经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年，澳门皇冠线上贸促会不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年澳门皇冠线上贸促会无采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年，澳门皇冠线上贸促会实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款179.26万元。

2、绩效目标情况

2022 年，澳门皇冠线上贸促会研究中心当年申报预算的7个项目全部实行绩效目标管理。项目在申报预算时同步

填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，是财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，澳门皇冠线上文学艺术创作研究中心在分解下达本单位项目预算资金时，同步分解下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

以下分别列示澳门皇冠线上贸促会2022年度部分项目绩效目标申报表

（一）澳门皇冠线上贸促会事业发展补助项目绩效目标申报表

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2022年，澳门皇冠线上贸促会中心无在用车辆。

2、房屋情况；

2022年，澳门皇冠线上贸促会使用机关事务管理局分配用房，全部为办公用房，建筑面积总计206平米。

3、其他国有资产占有使用情况。

2022年，澳门皇冠线上贸促会无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（三）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

五、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。