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信息分类：财政预决算

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发布日期： 2022-07-27 09:38

标题：澳门皇冠线上离退休干部服务中心2021年度单位决算说明

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澳门皇冠线上离退休干部服务中心2021年度单位决算说明

发布时间：2022-07-27 09:38 来源：澳门皇冠线上离退休干部服务中心

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澳门皇冠线上离退休干部服务中心

第一部分概况

一、本单位职责

1.贯彻落实中央和省市委关于老干部工作的方针、政策，以及市委、市政府工作要求，结合实际，出台具体的建议方法和措施。

2.为市直单位党组织抓好离退休干部党建工作、党员教育培训工作提供相关服务；协助推进离退休干部党组织标准化建设；引导离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。

3.树立"信息化、精准化、规范化"服务理念，不断为老同志提供更多更好的服务保障。协助推进全市老干部部门信息化建设，不断提升信息化工作水平。

4.承担接收的厅级离退休干部服务管理工作，认真落实政治、生活待遇，开展政治学习等各项活动，协助联络健康体检、医疗保健服务，配合办理丧葬事宜。

5.承办市委老干部局交办的其他事项。

二、机构设置情况

序号	单位名称	单位性质

1	澳门皇冠线上离退休干部服务中心	参公事业单位

澳门皇冠线上离退休干部服务中心属于财政二级预算单位，执行政府会计制度。

市离退休干部服务中心设下列内设机构（正科级）：

（一）综合科。负责中心日常运转工作，负责公文、会务、机要和保密工作；负责机构编制和人事劳资工作。

（二）党建办公室（教育活动科）。负责中心党建、党务和群团工作；负责中心离退休干部党员管理和中心老干部工作。

（三）财务科。负责中心预决算编制及内控工作；负责中心各项经费支出审核、结算工作；负责中心会计核算和内部审计工作。

（四）组织信息科。负责协助市委老干部局为离退休干部党建工作提供相关服务；承办全市离退休干部党建工作会议、活动；负责全市离退休干部党组织相关数据统计、报表；协助推进全市老干部部门信息化建设。

（五）待遇落实科。负责老干部政治、生活待遇的落实；办好老干部活动室，做好老干部的医疗保健工作；协助离退休干部家属做好老干部的丧葬和善后处理事宜。

（六）服务保障科。负责中心后勤保障和车辆管理工作；负责中心资产管理工作；负责中心卫生、安全、保卫、消防工作。

第二部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,356,815.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	166.68	八、社会保障和就业支出	39	7,790,176.34
	9		九、卫生健康支出	40	186,154.77
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	380,802.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,356,981.82	本年支出合计	58	8,357,133.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	284,971.88	年末结转和结余	60	284,820.06
	30			61
总计	31	8,641,953.70	总计	62	8,641,953.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,356,981.82	8,356,815.14					166.68
208	社会保障和就业支出	7,790,024.52	7,789,857.84					166.68
20805	行政事业单位养老支出	7,790,024.52	7,789,857.84					166.68
2080501	行政单位离退休	2,706,547.48	2,706,547.48
2080503	离退休人员管理机构	4,628,935.50	4,628,768.82					166.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,495.84	425,495.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,045.70	29,045.70
210	卫生健康支出	186,154.77	186,154.77
21011	行政事业单位医疗	186,154.77	186,154.77
2101101	行政单位医疗	186,154.77	186,154.77
221	住房保障支出	380,802.53	380,802.53
22102	住房改革支出	380,802.53	380,802.53
2210201	住房公积金	328,424.65	328,424.65
2210202	提租补贴	52,377.88	52,377.88

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心							金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,357,133.64	7,429,432.10	927,701.54
208	社会保障和就业支出	7,790,176.34	6,862,474.80	927,701.54
20805	行政事业单位养老支出	7,790,176.34	6,862,474.80	927,701.54
2080501	行政单位离退休	2,706,547.48	2,706,547.48
2080503	离退休人员管理机构	4,629,087.32	3,701,385.78	927,701.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,495.84	425,495.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,045.70	29,045.70
210	卫生健康支出	186,154.77	186,154.77
21011	行政事业单位医疗	186,154.77	186,154.77
2101101	行政单位医疗	186,154.77	186,154.77
221	住房保障支出	380,802.53	380,802.53
22102	住房改革支出	380,802.53	380,802.53
2210201	住房公积金	328,424.65	328,424.65
2210202	提租补贴	52,377.88	52,377.88
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,356,815.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,790,176.34	7,790,176.34
	9		九、卫生健康支出	41	186,154.77	186,154.77
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	380,802.53	380,802.53
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	8,356,815.14	本年支出合计	59	8,357,133.64	8,357,133.64
年初财政拨款结转和结余	28	284,829.81	年末财政拨款结转和结余	60	284,511.31	284,511.31
一般公共预算财政拨款	29	284,829.81		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	8,641,644.95	总计	64	8,641,644.95	8,641,644.95
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,357,133.64	7,429,432.10	927,701.54
208	社会保障和就业支出	7,790,176.34	6,862,474.80	927,701.54
20805	行政事业单位养老支出	7,790,176.34	6,862,474.80	927,701.54
2080501	行政单位离退休	2,706,547.48	2,706,547.48
2080503	离退休人员管理机构	4,629,087.32	3,701,385.78	927,701.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,495.84	425,495.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,045.70	29,045.70
210	卫生健康支出	186,154.77	186,154.77
21011	行政事业单位医疗	186,154.77	186,154.77
2101101	行政单位医疗	186,154.77	186,154.77
221	住房保障支出	380,802.53	380,802.53
22102	住房改革支出	380,802.53	380,802.53
2210201	住房公积金	328,424.65	328,424.65
2210202	提租补贴	52,377.88	52,377.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心													金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,990,523.60	3,959,123.60	302	商品和服务支出	1,583,145.12	753,001.58	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	1,583,075.01	1,583,075.01	30201	办公费	123,363.86	59,439.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	1,271,764.88	1,271,764.88	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	125,682.75	125,682.75	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费	928.50	928.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费	2,609.00		309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425,495.84	425,495.84	30206	电费	11,907.13		30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	29,045.70	29,045.70	30207	邮电费	17,515.00		30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	186,154.77	186,154.77	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1,513.00		30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	31,400.00		30211	差旅费	13,800.50	13,800.50	30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	328,424.65	328,424.65	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费	139,500.86	9,500.86	30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	9,480.00	9,480.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	2,697,926.92	2,697,926.92	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费	689,498.68	689,498.68	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	708,197.24	708,197.24	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金	1,220,642.00	1,220,642.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	85,538.00	19,380.00	31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	37,376.00	37,376.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	91,900.00	3,300.00	31002	办公设备购置	63,860.00	19,380.00	399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	339,996.00		31003	专用设备购置	21,678.00		39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	28,077.00	28,077.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	42,213.00	42,213.00	30229	福利费	82,785.66	82,785.66	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	98,599.26	98,599.26	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	338,525.00	330,225.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	292,124.35	126,345.80	31010	安置补助
人员经费合计		6,688,450.52	6,657,050.52	公用经费合计										1,668,683.12	772,381.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
											公开07表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350,000.00		350,000.00		350,000.00		98,599.26		98,599.26		98,599.26
注：本表反映单位本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：澳门皇冠线上离退休干部服务中心	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	96,797.87
货物	2	61,680.00
工程	3
服务	4	35,117.87
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6	772,381.58
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	10.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10	2.00
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14	8.00
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

澳门皇冠线上离退休干部服务中心2021年度收入总计835.70万元、支出总计835.71万元。与2020年相比，收入增加99.17万元，上升13.46%、支出增加98.78万元，上升13.40%。原因是抚恤金办理、人员经费增加以及新增一次性项目宾西园活动室维修资金和延续性项目离退休干部慰问经费、司乘服务费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计835.70万元。其中：财政拨款收入835.68万元，占比99.99%；其他收入0.02万元，占比0.01%。

三.支出决算情况说明

2021年度支出合计835.71万元，其中：基本支出742.94万元，占比88.90%；项目支出92.77万元，占比11.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计835.68万元，支出总计835.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加98.75万元，上升13.46%。财政拨款支出总计增加98.78万元，上升13.40%。主要原因是抚恤金办理、人员经费增加以及新增一次性项目宾西园活动室维修资金和延续性项目离退休干部慰问经费、司乘服务费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出835.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出增加98.78万元，上升13.40%。主要原因是抚恤金办理、人员经费增加以及新增一次性项目宾西园活动室维修资金和延续性项目离退休干部慰问经费、司乘服务费。其中，人员经费668.85万元，占比80.03%。日常公用经费166.87万元，占比19.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出835.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出779.02万元，占93.22%；卫生健康支出18.61万元，占2.22%；住房保障支出38.08万元，占4.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算796.12万元，支出决算835.71万元，完成年初预算的104.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算736.45万元，支出决算779.02万元完成年初预算的105.78%,用于部分人员经费、抚恤金、公用经费和项目支出。较上年决算增加73.03万元，增长10.34%。主要原因是抚恤金办理、人员经费增加以及新增一次性项目宾西园活动室维修资金和延续性项目离退休干部慰问经费、司乘服务费。

卫生健康支出年初预算19.98万元，支出决算18.61万元完成年初预算的93.14%，用于医疗保险缴纳。较上年决算增加100%，主要原因是去年此科目未设置。

住房保障支出年初预算39.69万元，支出决算38.08万元完成年初预算95.94%，用于住房公积金及提租补贴缴纳，较上年决算增加28.28%，主要原因是在职人员调出及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出742.94万元，其中人员经费665.70万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，退休费，抚恤金，生活补助，奖励金。公用经费77.24万元，主要包括办公费，手续费，维护费，差旅费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品服务支出，其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算35万元，支出决算9.86万元，完成预算的28.17%，比上年减少0.004万元，下降0.04%。主要原因严格执行"三公"经费只减不增要求。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年公务用车运行维护费9.86万元，年初预算35万元，完成28.17%。上年支出数9.864万元，比上年减少0.004万元，下降0.04%。2021年度单位车辆购置数为0，公车保有量为10辆，无因公出国（境）人员及公务接待行为。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出77.24万元，比上年增加12.27万元，增长18.89%。主要原因是：单位合并需要更新设备置办办公物品。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9.68万元，其中：采购货物类6.17万元；采购服务类支出3.51万元。政府采购授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的63.22%。其中：授予小微企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的63.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆。其中，两辆车处于待报废状态，两辆车为机要通信用车，剩余六辆为离退休干部用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类9个项目支出全面开展绩效自评.涉及预算资金119.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目情况。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，老干部学习活动费项目自评得分为96分，全年预算数为6.17万元，执行数为4.24万元，完成预算68.72%。项目绩效目标完成情况：一是组织离退休老干部进行外出参观学习活动3次，二是为离退休老干部订阅报刊杂志，三是支付老干部学习活动相关费用。由于疫情原因预判不足及财政资金紧张，活动未全部开展。下一步措施按支出进度及时申请财政预算。

根据年初设定的绩效目标，宾西园老干部活动室维修资金项目自评得分为98分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是宾西园活动室改造工程：卫生间改造、安装座便、洗脸台，安装衣帽柜等顺利完成。二是工程全部质量合格，满足要求。三是改善活动室环境，让老干部满意。虽然经费有限但经过商议企业愿意给出较大优惠，工程坚持质量第一、安全第一。

根据年初设定的绩效目标，场所工作经费项目自评得分为95分，全年预算数为21.45万元，执行数为18.31万元，完成预算85.36%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳工作场所运转费用。二是对专员楼活动室进行暖气维修。发现问题

及原因：个别事项原打算年底做，但没有完成。比如专员楼活动室门前铺设的地砖非常滑，下雪后容易发生安全事故。由于没有提前谋划，想做时经费不足，只是在部分地砖上面铺设了防滑垫。下一步改进措施提前谋划工作。

(3)单位评价项目绩效评价结果

本单位无进行重点绩效评价的项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金、或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、"三公"经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

第五部分附件

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（ 2021 年度）

项目名称

宾西园老干部活动室维修资金

主管部门

中共澳门皇冠线上委老干部局

实施单位

澳门皇冠线上离退休干部服务中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

宾西园活动室改造工程

宾西园活动室改造工程顺利完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：活动室改造修缮工程量

200平方米

指标2：修缮工程规格

10万元

……

质量指标

指标1：工程验收合格率

100%

指标2：满足使用程度

满足

……

时效指标

指标1：修缮工程时间

10-12月

指标2：业务处理及时性

及时

……

成本指标

指标1：修缮成本合格率

100%

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：是否产生经济效应

否

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：场所效率提高率

≥90%

90%

指标2：老干部工作推进度

≥90%

90%

……

生态效益

指标

指标1：是否对生态环境产生影响

否

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：是否持续性支付

否

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：老干部满意度

≥90%

90%

指标2：

……

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

宾西园活动室改造工程：卫生间改造、安装座便、洗脸台，安装衣帽柜等。预算全部执行。

产出情况及分析

工程质量合格，满足要求

效益情况及分析

改善活动室环境，提升服务水平

满意度情况及分析

老同志对场所改造满意

主要经验做法

各个环节严格按要求执行，质量第一，安全第一

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

无

下一步改进措施及

管理建议

无

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（年度）

项目名称

老干部学习活动费

主管部门

中共澳门皇冠线上委老干部局

实施单位

澳门皇冠线上离退休干部服务中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.17

4.24

68.72%

其中：当年财政拨款

6.17

4.24

—

68.72%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实老干部各项待遇

落实了老干部各项待遇，老干部满意

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：老干部学习活动覆盖人数

老干部身体原因不能参加

指标2：外出参观次数

……

质量指标

指标1：满足老干部老有所为需求

满足

指标2：满足老干部老有所乐需求

满足

……

时效指标

指标1：落实学习老干部待遇及时性

及时

指标2：开展活动支付资金及时性

及时

……

成本指标

指标1：订报成本

800元/人

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：是否产生经济效应

否

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：老干部服务提升度

提升

指标2：老干部工作推进度

推进

……

生态效益

指标

指标1：是否对生态环境产生影响

否

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：是否持续性支付

是

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：老干部满意度

≥90%

指标2：

……

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

项目用于老干部外出学习、订阅报刊杂志，预算执行率68.72%

产出情况及分析

订阅报刊杂志内容丰富，外出学习参观效果好

效益情况及分析

让老干部老有所乐、老有所学、老有所为

满意度情况及分析

老干部满意

主要经验做法

有计划、有步骤，合理安排，以老干部身体状况为主

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

下一步改进措施及

管理建议

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：（2021年度）

项目名称

场所工作经费

主管部门

中共澳门皇冠线上委老干部局

实施单位

澳门皇冠线上离退休干部服务中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

21.45

18.31

85.35%

其中：当年财政拨款

21.45

18.31

—

85.35%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证办公场所和老干部活动室正常运转

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：4个老干部活动室

指标2：

……

质量指标

指标1：保障老干活动室正常运转

保障

指标2：

……

时效指标

指标1：时间2022.01-2022.12

全年

指标2：

……

成本指标

指标1：控制在预算金额内

控制

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：是否产生经济效益

否

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：保障人数

≥80

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：是否对生态环境产生影响

否

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：维持活动室正常运转

可持续

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：老干部、工作人员满意度

≥95%

指标2：

……

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

项目实施和预算执行较为顺利。

产出情况及分析

保障了老干部活动室正常运转。

效益情况及分析

保障了老干部活动室正常运转，得到了地市级老干部的好评。

满意度情况及分析

老干部和单位工作人员较为满意。

主要经验做法

单位领导重视项目实施，项目实施前征求了地市级老干部意见建议，相关科室制定项目目标明确，财务人员能与财政局及时沟通。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

主要问题：个别事项原打算年底做，但因各种原因，没有完成。比如专员楼活动室门前铺设的地砖非常滑，下雪后容易发生安全事故。

原因分析：没有提前谋划，想做时，经费已然不够，只是在部分地砖上面铺设了防滑垫。

下一步改进措施及

管理建议

项目实施要及早谋划，不能等年底再做。

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