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澳门皇冠线上民营企业协会2022年部门预算公开
澳门皇冠线上民营企业协会
2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 概况…………………………………………………3
一、澳门皇冠线上民营企业协会职责……………………………3
二、机构设置情况…………………………………………3
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表…………………3
一、澳门皇冠线上民营企业协会2022年预算收支总表…………………………………………………………………3
二、澳门皇冠线上民营企业协会2022年预算收入总表…………………………………………………………………4
三、澳门皇冠线上民营企业协会2022年预算支出总表…………………………………………………………………5
四、澳门皇冠线上民营企业协会2022年财政拨款收支总表……………………………………………………………6
五、澳门皇冠线上民营企业协会2022年一般公共预算支出预算表……………………………………………………7
六、澳门皇冠线上民营企业协会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………8
七、澳门皇冠线上民营企业协会2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………8
八、澳门皇冠线上民营企业协会2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………8
九、澳门皇冠线上民营企业协会2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………9
十、澳门皇冠线上民营企业协会2022年"三公"经费支出预算表……………………………………………………9
十一、澳门皇冠线上民营企业协会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………9
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明……………10
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………10
二、"三公"经费增减变动原因说明……………………11
三、机关运行经费增减变动原因说明……………………11
四、政府采购情况…………………………………………11
五、绩效管理情况…………………………………………11
六、国有资产占有使用情况………………………………13
七、其他说明………………………………14
第四部分 名词解释……………………………………………14
第一部分 概况
一、澳门皇冠线上民营企业协会职责
（一）宣传国家法律、法规和政策，促进个体私营经济发展环境优化。
（二）开展调查研究，为国家、省、市制定相关法律、法规和政策提供参考。
（三）维护民营企业经营者的合法权益，业务技术培训，法律咨询和经验交流、合作。
（四）承接、承办政府和有关部门交办的各项工作。
二、机构设置情况
"三定方案"未出台，暂无内设机构。
第二部分 2022年度澳门皇冠线上民营企业协会预算报表
一、澳门皇冠线上民营企业协会2022年预算收支总表
|
预算公开表1 |
|||
|
2022年预算收支总表 |
|||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
30.720068 |
一般公共服务支出 |
22.977737 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3.147328 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1.376956 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.218047 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
30.720068 |
本年支出合计 |
30.720068 |
二、澳门皇冠线上民营企业协会2022年预算收入总表
|
预算公开表2 |
|||||||
|
2022年预算收入总表 |
|||||||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
30.720068 |
30.720068 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
22.977737 |
22.977737 |
|
|
|
|
|
20138 |
[20138]市场监督管理事务 |
22.977737 |
22.977737 |
|
|
|
|
|
2013850 |
[2013850]事业运行 |
22.977737 |
22.977737 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
3.147328 |
3.147328 |
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
3.147328 |
3.147328 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.147328 |
3.147328 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
1.376956 |
1.376956 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
1.376956 |
1.376956 |
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1.376956 |
1.376956 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
3.218047 |
3.218047 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
3.218047 |
3.218047 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
2.843887 |
2.843887 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.374160 |
0.374160 |
|
|
|
|
三、澳门皇冠线上民营企业协会2022年预算支出总表
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
|
2022年预算支出总表 |
||||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
30.720068 |
30.420068 |
0.300000 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
22.977737 |
22.677737 |
0.300000 |
|
201 |
[20138]市场监督管理事务 |
22.977737 |
22.677737 |
0.300000 |
|
2013850 |
[2013850]事业运行 |
22.977737 |
22.677737 |
0.300000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
3.147328 |
3.147328 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
3.147328 |
3.147328 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.147328 |
3.147328 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
1.376956 |
1.376956 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
1.376956 |
1.376956 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1.376956 |
1.376956 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
3.218047 |
3.218047 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
3.218047 |
3.218047 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
2.843887 |
2.843887 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.374160 |
0.374160 |
|
四、澳门皇冠线上民营企业协会2022年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
|
2022年财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
30.720068 |
一般公共服务支出 |
22.977737 |
22.977737 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
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|
|
|
公共安全支出 |
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|
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|
教育支出 |
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|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3.147328 |
3.147328 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
1.376956 |
1.376956 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
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|
|
农林水支出 |
|
|
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|
|
交通运输支出 |
|
|
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|
|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
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|
援助其他地区支出 |
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|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
3.218047 |
3.218047 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
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|
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|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
30.720068 |
本年支出合计 |
30.720068 |
30.720068 |
|
|
五、澳门皇冠线上民营企业协会2022年一般公共预算支出预算表
|
|
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预算公开表5 |
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|
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
30.720068 |
30.420068 |
0.300000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
22.977737 |
22.677737 |
0.300000 |
|
[20138]市场监督管理事务 |
|
22.977737 |
22.677737 |
0.300000 |
|
2013850 |
[2013850]事业运行 |
22.977737 |
22.677737 |
0.300000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
3.147328 |
3.147328 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
3.147328 |
3.147328 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.147328 |
3.147328 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
1.376956 |
1.376956 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
1.376956 |
1.376956 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
1.376956 |
1.376956 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
3.218047 |
3.218047 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
3.218047 |
3.218047 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
2.843887 |
2.843887 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
0.374160 |
0.374160 |
|
六、澳门皇冠线上民营企业协会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
单位：万元 |
|
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
30.420068 |
|
|
505 |
28.923110 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
28.923110 |
|
|
50502 |
1.496958 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
1.496958 |
|
七、澳门皇冠线上民营企业协会2022年政府性基金预算收入预算表
|
|
|
预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
单位:万元 |
|
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
八、澳门皇冠线上民营企业协会2022年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
单位:万元 |
|
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
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九、澳门皇冠线上民营企业协会2022年国有资本经营预算收支预算表
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预算公开表9 |
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2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
|
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|
单位：万元 |
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|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
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|
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十、澳门皇冠线上民营企业协会2022年"三公"经费支出预算表
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预算公开表10 |
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2022年一般公共预算"三公"经费支出情况统计表 |
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|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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十一、澳门皇冠线上民营企业协会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
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预算公开表11 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
部门:[040008]澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
单位:万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
|
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第三部分 2022年度澳门皇冠线上民营企业协会
预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本年预算收支安排情况
2022年，澳门皇冠线上民营企业协会年初预算30.72万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。本年预算支出总计30.72万元，其中，一般公共服务支出22.98万元，社会保障和就业支出3.15万元，卫生健康支出1.38万元，住房保障支出3.21万元。
（二）较上年预算比较变动情况
2022 年澳门皇冠线上民营企业协会收入、支出预算与上年年初收入、支出预算31.72万元比较，减少1万元，减幅3.15%。主要原因：上年有补发职工增资因素。
（三）本年预算具体构成情况
从功能科目看，2022 年澳门皇冠线上民营企业协会一般公共服务支出预算22.98万元，社会保障和就业支出预算3.15万元，卫生健康支出预算1.38万元，住房保障支出3.21万元，全部为本年预算收入。
从支出性质和经济分类看，2022 年澳门皇冠线上民营企业协会基本支出预算30.42万元，包含：工资福利支出28.92万元，商品和服务支出1.5万元。项目支出预算0.3万元。
（四）较上年预算比较原因分析
以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022 年预算为30.42万元，较2021年部门基本支出31.72 万元相比，减少1.3万元，减幅4.1%，主要原因：上年有补发职工增资因素。
项目支出方面，2022 年预算0.3万元，较 2021年部门项目支出年初预算增加0.3万元，增幅100%，主要原因：公用经费补差。
（五）政府性基金预算情况
政府性基金预算未安排，与上年一致。
（六）国有资本经营预算情况
国有资本经营预算未安排，与上年一致。
二、"三公"经费增减变动原因说明
本单位无"三公"经费预算安排，较上年减少1.6万元，减幅100%，主要原因：单位车辆报废无车辆。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费，与上年一致。
四、政府采购情况
本单位没有政府采购预算安排，与上年一致。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0.3万元。
2、绩效目标情况
（1）组织民营企业参加第五届民营企业合作大会，为促进民营企业民展与合作，为民营企业搭建宣传、展示、对接、交流的平台。
（2）组织全系统参加全国中小企业质量经营现状调查问卷活动。为了做好这网络调查问卷工作，我们派人专程参加了调查工作的前期学习，并在具体操作中为大家做了指导。最终在规定时间内高质量地完成了调查工作。
年度目标计划及执行情况全部完成，绩效目标完成良好。
项目绩效主要是公用经费补差。
|
澳门皇冠线上民营企业协会项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
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|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J公用经费补差 |
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|
主管部门及代码 |
040-澳门皇冠线上市场监督管理局[部门] |
实施单位 |
澳门皇冠线上民（私）营企业协会 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
9,000 |
年度资金总额： |
3,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
9,000 |
市县（区）财政资金 |
3,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
人员编制3人，预算一体化公用经费少读1人，补差1人公用经费。 |
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立项依据 |
人员编制3人，预算一体化公用经费少读1人，补差1人公用经费。 |
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项目设立必要性 |
保障协会各项工作正常开展 |
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保证项目实施的制度、措施 |
《协会财务管理制度》 |
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项目实施计划 |
保障协会各项工作正常开展 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
保障协会各项工作正常开展 |
保障协会各项工作正常开展 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
办公费 |
9000元 |
数量指标 |
办公费 |
9000元 |
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质量指标 |
办公费 |
保障协会各项工作正常开展 |
质量指标 |
办公费 |
保障协会各项工作正常开展 |
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时效指标 |
办公费 |
及时开展工作 |
时效指标 |
办公费 |
及时开展工作 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
办公费 |
保障协会各项工作正常开展 |
社会效益指标 |
办公费 |
保障协会各项工作正常开展 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办公费 |
100% |
服务对象满意度指标 |
办公费 |
100% |
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负责人： |
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经办人： |
杨治 |
联系电话： |
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填报日期： |
20211208093504 |
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六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；本单位无车辆。
2、房屋情况；本单位无办公用房。
3、其他国有资产占有使用情况：固定资产原值10.32万元，已折旧10.08万元，固定资产净值0.24万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
本单位无政府购买服务
（二） 其他：无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、"三公"经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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